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회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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기획예산과 [일반회계] | |||||||
예비비 | |||||||
> 예비비 | |||||||
예비비 | 자체 | 예비비 | 3,546,715,000 | 0 | 3,546,715,000 | 0% | |
행정운영경비(기획예산과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 55,900,000 | 54,608,500 | 1,291,500 | 97.69% | |
지방행정 역량 강화 | |||||||
> 고객중심의 신속·정확한 감사 | |||||||
종합감사체계 확립 | 자체 | 일반공공행정 | 24,976,000 | 15,473,000 | 9,503,000 | 61.951% | |
> 건전하고 효율적인 예산 운용 | |||||||
예산편성 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 215,488,000 | 204,503,300 | 10,984,700 | 94.902% | |
주민참여예산제도 활성화 | 자체 | 일반공공행정 | 4,070,000 | 4,068,800 | 1,200 | 99.971% | |
> 기관공통운영예산(POOL) | |||||||
기관공통운영경비 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 26,000,000 | 5,922,490 | 20,077,510 | 22.779% | |
> 성과중심의 창조행정 구현 | |||||||
자체평가 및 적극행정 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 41,840,000 | 26,840,000 | 15,000,000 | 64.149% | |
열린 혁신 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 15,000,000 | 10,700,000 | 4,300,000 | 71.333% | |
국도정시책평가 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 25,850,000 | 21,150,000 | 4,700,000 | 81.818% | |
공모사업 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 0% | |
> 의회·법무규제개혁 지원 | |||||||
의회협력기능 강화 | 자체 | 일반공공행정 | 17,300,000 | 6,300,000 | 11,000,000 | 36.416% | |
소송수행 및 법률서비스 제공 | 자체 | 일반공공행정 | 57,500,000 | 57,000,000 | 500,000 | 99.13% | |
의회운영지원 | 자체 | 일반공공행정 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
규제개혁 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0 | 100% | |
> 지방세 납세자보호관 제도 운영 | |||||||
납세자 보호업무 | 자체 | 일반공공행정 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% | |
> 창조적 미래전략사업 추진 | |||||||
군정 미래전략 및 정책 개발 | 자체 | 일반공공행정 | 122,000,000 | 67,440,000 | 54,560,000 | 55.279% | |
> 군정의 종합기획 및 추진역량 강화 | |||||||
군정 발전전략 및 정책 개발 | 자체 | 일반공공행정 | 46,020,000 | 36,810,100 | 9,209,900 | 79.987% | |
업무계획 수립 | 자체 | 일반공공행정 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
군정비전 홍보 | 자체 | 일반공공행정 | 15,300,000 | 15,300,000 | 0 | 100% | |
공약사업추진 | 자체 | 일반공공행정 | 10,920,000 | 10,920,000 | 0 | 100% | |
제안제도 활성화 | 자체 | 일반공공행정 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | 100% | |
대외협력 업무추진 | 자체 | 일반공공행정 | 38,320,000 | 32,056,350 | 6,263,650 | 83.654% | |
재무활동(기획예산과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
지방교부세 감액분 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 494,400,000 | 494,400,000 | 0 | 100% | |
> 내부거래지출 | |||||||
내부거래지출 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | 100% | |
> 내부거래지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | |||||||
내부거래지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 18,000,000,000 | 18,000,000,000 | 0 | 100% | |
> 보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | |||||||
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 7,649,830,000 | 0 | 7,649,830,000 | 0% |