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회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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휴양랜드사업소 [일반회계] | |||||||
명품 산림휴양 육성 | |||||||
> 명품휴양림 육성 및 운영 | |||||||
좌구산휴양림 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 943,316,000 | 671,142,410 | 272,173,590 | 71.147% | |
율리휴양촌 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 221,781,000 | 155,345,700 | 66,435,300 | 70.045% | |
휴양랜드 공원시설 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 118,829,000 | 78,106,060 | 40,722,940 | 65.73% | |
좌구산휴양림 체류형 관광활성화 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 76,725,000 | 0 | 76,725,000 | 0% | |
> 휴양랜드사업소 운영 | |||||||
휴양랜드사업소 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 38,680,000 | 23,996,960 | 14,683,040 | 62.04% | |
행정운영경비(휴양랜드사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비(휴양랜드사업소) | 자체 | 기타 | 41,240,000 | 25,725,830 | 15,514,170 | 62.381% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 147,224,000 | 104,777,350 | 42,446,650 | 71.169% | |
재무활동(휴양랜드사업소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 497,000 | 0 | 497,000 | 0% | |
휴양시설 보완 및 조성 | |||||||
> 쾌적하고 안전한 휴양림 조성 및 운영 | |||||||
자연휴양림(보완)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 223,431,930 | 276,568,070 | 44.686% | |
좌구산휴양랜드 시설보완 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 120,660,000 | 65,586,650 | 55,073,350 | 54.357% | |
별천지워터스퀘어 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 54,100,000 | 54,100,000 | 0 | 100% | |
좌구산휴양림 트리하우스 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 550,000,000 | 190,240,000 | 359,760,000 | 34.589% | |
휴양문화공간 조성 | |||||||
> 다시 찾고싶은 휴양문화공간 조성 및 운영 | |||||||
산림서비스도우미(숲해설 위탁 운영) | 보조 | 국토및지역개발 | 58,668,000 | 46,934,400 | 11,733,600 | 80% | |
좌구산천문대 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 167,091,000 | 114,255,980 | 52,835,020 | 68.379% | |
산림레포츠 시설 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 261,851,000 | 191,688,920 | 70,162,080 | 73.205% | |
좌구산 숲 명상의 집 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 171,953,000 | 118,216,540 | 53,736,460 | 68.749% | |
산림서비스도우미(유아숲 교육 운영) | 보조 | 국토및지역개발 | 88,002,000 | 70,401,600 | 17,600,400 | 80% | |
좌구산캠핑공원 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 64,650,000 | 48,848,360 | 15,801,640 | 75.558% | |
별천지 숲 인성학교 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 207,484,000 | 129,191,040 | 78,292,960 | 62.266% | |
치유 의료관광 융복합 클러스터 사업(국가직접지원) | 보조 | 국토및지역개발 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 100% |